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北京市朝阳区朝外社区卫生服务中心2021年度部门决算
日期：2022-09-15 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
我单位为院办院管模式一级医院，属于一级甲等医院，系非营利性（政府办）医疗机构，下设8个社区卫生服务站及保健科，分别为：雅宝路社区卫生服务站、光华路社区卫生服务站、灵通观社区卫生服务站、吉祥里社区卫生服务站、建国里社区卫生服务站、芳草地社区卫生服务站、天福园社区卫生服务站、雅宝里社区卫生服务站。
（二）人员构成情况
事业编制66人，实有人数37人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3,777.21万元，比上年减少1,061.53万元，下降21.94%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计3,739.26万元，比上年减少1,038.90万元，下降21.74%，其中：财政拨款收入817.95万元，占收入合计的21.87%；事业收入2,918.85万元，占收入合计的78.06%；其他收入2.47万元，占收入合计的0.07%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计3,674.06万元，比上年减少1,094.03万元，下降22.94%，其中：基本支出3,154.45万元，占支出合计的85.86%；项目支出519.60万元，占支出合计的14.14%;
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计820.10万元，比上年增加59.24万元，增长7.79%。主要原因：社区卫生机构房租、疫情防控专项经费等项目款项增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出789.25万元，主要用于以下方面（按大类）：一公共安全支出33.13万元，占本年财政拨款支出4.20%；卫生健康支出756.12万元，占本年财政拨款支出95.80%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”(类)2021年度决算33.13万元，比2021年年初预算增加33.13万元，增长100%。其中：
“其他公共安全支出”（款）2021年度决算33.13万元，比2021年年初预算增加33.13万元，增长100%。主要用于疫情防控耗材支出。
2、“卫生健康支出”（类）2021年度决算756.12万元，比2021年年初预算增加313.65万元，增长70.88%。其中：
“基层医疗卫生机构”（款）2021年度决算288.32万元，比2021年年初预算增加54.62万元，增长23.37%。主要用于根据北京市政策发放在编职工工资及维修维护。
“公共卫生”（款）2021年度决算454.13万元，比2021年年初预算增加245.36万元，增长117.52%。主要用于根据北京市统一政策发放外聘职工工资、耗材支出及其他商品服务支出。
“中医药”（款）2021年度决算2.75万元，比2021年年初预算增加2.75万元，增长100%。主要用于中医药专题项目支出。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算10.91万元，比2021年年初预算增加10.91万元，增长100%。主要用于根据北京市统一政策发放返聘专家工资。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出269.65万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
本年度无此支出
四、国有资产占用情况
2021年车辆1台，10.83万元。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
204 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出.
210 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。